Добрый день, я отправляю сотрудника в командировку, но перелёт и гостиницу я оплачиваю по безналу. как это оформить в учёте?
Comments
Цитата: Добрый день, я отправляю сотрудника в командировку, но перелёт и гостиницу я оплачиваю по безналу. как это оформить в учёте?
Здравствуйте. Оформляйте как обычные расчеты с контрагентами. Через счет 71 эти суммы проходить не будут. Судя по другой Вашей теме, вопрос заключается именно в этом.
А наличкой я ему сколько должна дать?
Командировочные выплачиваются по России из расчета 700р. в день
Цитата: А наличкой я ему сколько должна дать?
Оплачиваете суточные только.
Цитата: А наличкой я ему сколько должна дать?
Добрый день.
Вам встречный вопрос: а какие планируется произвести расходы работником в командировке, помимо суточных? Под планируемые, экономически обоснованные расходы, можно выделить средства в подотчёт командированному лицу, но не забываем, что по одному договору наличными можно рассчитываться только в пределах ста тысяч рублей.
Он туда едет, чтобы получить сертификат, обучение я ему оплатила уже, гостиницу и самолет оплачу, останется я думаю что только питание,
Цитата: А наличкой я ему сколько должна дать?
Перед отъездом прикидываете сколько нужно иметь на руках наличных, столько и выдаете. Ограничений нет.
Подождите-ка, Вы должны ему выдать под отчет на командировочные ровно столько, сколько указано в служебной записке (заявке), утвержденной руководителем.
Цитата: Он туда едет, чтобы получить сертификат, обучение я ему оплатила уже, гостиницу и самолет оплачу, останется я думаю что только питание,
Питание оплачивается из суточных. Завтраки в гостинице в расходы не принимаются
Цитата: Командировочные выплачиваются по России из расчета 700р. в день
Не вводите в заблуждение. Суточные не нормируются законодательно, и уже давно. Их размер устанавливается самой организацией в локальных нормативных актах. 700 руб. применяем только в целях исчисления НДФЛ.
Цитата: Он туда едет, чтобы получить сертификат, обучение я ему оплатила уже, гостиницу и самолет оплачу, останется я думаю что только питание,
Питание отдельно можно оплачивать, если это предусмотрено кол.договором, Положением о командировках и пр. ЛНА (как правило, не предусматривается), но такие выплаты облагаются НДФЛ и взносами на общих основаниях. Суточные рассчитайте исходя из количества дней командировки и норм, установленных в Вашей организации. Если никаких дополнительных расходов во время нахождения в командировке не планируется (имеются в иду не развлечения, а расходы в интересах работодателя), то суточными и следует ограничиться.